一、基本職能及主要工作

（一）內江市高級技工學校職能簡介

內江市高級技工學校為內江市人力資源和社會保障局所屬從事公益服務的二類事業單位，主要以培養中、高級技術技能人才為目標的綜合性技工院校；開展職業技能培訓和職業院校師資培訓；承擔技能鑒定、競賽集訓、公共實訓、就業服務等職責。

（二）內江市高級技工學校2022年重點工作

一是完成新校區搬遷工作。新校區力爭2022年7月完成校區搬遷，9月招生投入使用。

二是積極準備內江技師學院籌建工作，完成前期資料收集。

三是“三名工程”項目建設方案編制及實施工作。建成以計算機應用與維修專業、汽車維修專業兩個名專業和汽車維修名實訓基地。

四是抓好招生和就業、升學工作。2022年搬遷新校區，擴大辦學規模，實現招生1500名，在校生人數達到3000人。畢業就業質量整體提升，社會服務能力明顯增強，學生本地就業率顯著提升。高考學生升學人數達到260名。

五是抓好培訓和鑒定工作。在企業新型學徒制工作上質量、數量有新的突破，力爭培訓鑒定人數達到1000人次。

六是完成電子商務省級示范專業建設任務，通過驗收。

二、收支預算情況說明
　　按照綜合預算的原則，內江市高級技工學校2022年收支總預算   萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2450.99萬元；支出包括：教育支出1870.28萬元、社會保障和就業支出258.21 萬元、衛生健康支出148.03萬元、住房保障支出174.47萬元。內江市高級技工學校2022年收支總預算2450.99萬元。
　�。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　內江市高級技工學校2022年收入預算2450.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入2450.99萬元，占總收入100%。

（二）支出預算情況
　　內江市高級技工學校2022年支出預算2450.99萬元，其中：基本支出 2450.99 萬元，占100 %；項目支出0萬元，占 0%。
　　三、財政撥款收支預算情況說明
　　內江市高級技工學校2022年財政撥款收支總預算2450.99萬元，較2021年減少68.06萬元，主要原因是2021年財政撥款收支總預算含上年結轉收支。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2450.99萬元；支出包括：教育支出1870.28萬元、社會保障和就業支出258.21萬元、衛生健康支出148.03萬元、住房保障支出174.47萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
　　內江市高級技工學校2022年一般公共預算當年撥款2450.99萬元，比2021年預算數增加增加148.19萬元，主要原因是工資福利支出增加128.81萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1870.28萬元、占76.31%；社會保障和就業支出258.21萬元、占10.53%；衛生健康支出148.03萬元、占6.04%；住房保障支出174.47萬元，占7.12%。
　�。ㄈ�）一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項): 2022年預算數為1848.47萬元，主要用于單位正常運轉的基本支出1836.16萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費等日常公用經費。

2.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項): 2022年預算數為12.31萬元，主要用于單位正常運轉的基本支出12.31萬元，包括其他商品服務支出費等日常公用經費。

3. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 2022年預算數為21.81萬元，主要用于組織干部、教師參加各類學習培訓等支出。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預算數為3.59萬元，主要用于：離休人員的人員經費和離退休人員公用經費。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:2022年預算數為11.29萬元，主要用于單位離退休人員公用支出。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為232.57萬元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險費。

7. 社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）:2022年預算數為10.76萬元，主要用于單位遺屬生活補助支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為120.67萬元，主要用于：學校按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險費。

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2022年預算數為27.36萬元，主要用于：學校按照規定標準為職工繳納的公務員醫療補助支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為174.47萬元，主要用于：學校按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明
　　內江市高級技工學校2022年一般公共預算基本支出2450.99萬元，其中：

人員經費2054.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費396.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
　　內江市高級技工學校2022年“三公”經費財政撥款預算數9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

（一）因公出國（境）經費較2021年預算增長（減少）0%。

（二）公務接待費較2021年預算增長（減少）0%。

（三）公務用車運行維護費較2021年預算增加0 %。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、大中型載客汽車1輛。

2022年安排公務用車運行維護費 9.00萬元，用于3輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障學校到各縣區招生宣傳、職業技能鑒定、煤礦培訓等工作開展。

七、政府性基金預算支出情況說明
　　內江市高級技工學校2022年無政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明
　　內江市高級技工學校2022年無國有資本經營預算支出。
　　九、其他重要事項的情況說明
　�。ㄒ唬�機關運行經費

2022年，單位機關運行經費財政撥款預算為0萬元，比2021年預算減少0萬元，下降0%，主要原因是無機關機構，無預算。

（二）政府采購情況
　　2022年，內江市高級技工學校安排政府采購預算0.36萬元，主要用于采購辦公用A4打印機3臺。
　�。ㄈ�）國有資產占有使用情況
　　截至2021年底，內江市高級技工學校共有車輛10輛，其中，公務用車3輛（轎車1輛、越野車1輛、大中型載客汽車1輛），教學用車7輛（實訓用轎車7輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況
　　績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年內江市高級技工學校編制了單位整體績效目標。

十、名詞解釋
　　1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映學校人員經費、運轉經費等。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：事業單位用于離退休支出。

3.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：用于單位遺屬生活補助支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位按規定購置公務用車及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）的費用。

　　附件：表1.單位收支總表
　　　　　表1-1.單位收入總表
　　　　　表1-2.單位支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表

      表3.一般公共預算支出表
　　　　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表
　　　　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表
　　　　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
　　　　　表4.政府性基金支出預算表
　　　　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
　　　　　表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級單位整體支出績效目標管理表

      表6-1.2022年單位預算項目績效目標

內江市高級技工學校2022年單位預算公開表.xls